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同仁县2015年财政预算信息
一、2015年财政工作总体要求
全面贯彻党的十八届三中四中全会、县委十三届六次全会精神和全省财政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以生态文明理念统领经济社会发展，深入推进财税体制改革，继续实施积极的财政政策，加快推动转方式调结构，强化风险防控，优化财政支出结构，有保有压，确保重点领域和民生支出，坚持依法理财，加强财政管理，提高财政资金使用效益。
　　二、财政预算收支安排
全县地方一般预算收入7865万元，增长10%，其中：国税主管收入540万元（增值12.5 %部分）；地税主管收入5801万元；财政主管收入1524万元。 
全县总财力为83322万元。其中，地方一般预算收入安排7865万元，上级补助收入55444万元，提前预告专项20013万元。按照收支平衡的原则，全县一般预算支出安排83322万元，比上年预算增长19.5%，增支13609万元，其中：个人部分支出45996万元，占支出的55%，公用部分支出3789万元，占总支出的5%，地方安排专项支出13524万元，占总支出的16%，省级提前预告专项支出20013万元，占总支出的24%,主要支出项目安排：一般公共服务支出6430万元，增长9%；国防支出70万元，增长8%；公共安全支出4253万元，增长3%；教育支出24476万元，增长62%；科学技术支出690万元，增长7倍；文化体育与传媒支出1606万元，增长25%；社会保障和就业支出17456万元，增长37%；医疗卫生支出8938万元，增长40%；节能环保支出1999万元，下降3%；城乡社区事务支出699万元，下降39%；农林水事务支出9217万元，下降24%；交通运输支出416万元，下降12%；商业服务业等事务支出118万元，下降20%；国土资源气象等事务支出135万元，增长93%；住房保障支出6443万元，增长1倍；国内债务还本付息227万元，下降11%；其他支出149万元，下降97%。
三、2015年财政重点支出安排
一是合理配置义务教育教学资源，全面改善我县义务教育薄弱学校基本办学条件，推进城乡义务教育均衡发展。地方安排教育支出12576.08万元。
　　　　　　　　　　　 　地方安排教育支出一览表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元
项目名称
金额
备注
少先队员工作经费
10.00 
青办发[2014]18号，10000人*10元
 贫困大学生救助及高中贫困学生助学金
75.98 
贫困大学生生活救助5万元，高中贫困学生助学金每人70元/月*10月*1014人＝70.98万元
教育转移支付
171.00 
 
春秋公用经费配套
83.40 
青财行字[2014]176号
贫困寄宿生生活补助
45.60 
青财行字[2014]175号
基层教师奖励工资
105.00 
基层教师奖励全年工资的2%，牧区8年以上大专学历浮动1级
班主任津贴、校长津贴、课时费
299.40 
班主任津贴86.6万元，校长津贴32.8万元，超课时费180万元
高中独生子女和双女户考录大中专院校教育扶助优惠
　　　　7.50 
同政[2012]37号每人3000元，25人*3000元/人=7.5万元
三江源生态教育补偿
1904.00 
青财预字[2014]1938号
教育发展基金
500.00 
 
项目前期费
1500.00 
其中包括水利项目前期费
目标考核奖励资金
2201.00 
青财预字[2014]484号
年初预留涨工资
1427.35 
 
部门预算绩效考评资金
100.00 
 
规划费
200.00 
 
离退休人员安家费及退休费
70.00 
 
丧葬抚恤补助金
400.00 
 
教育还本付息
180.00 
校安工程教育贷款644万元，还本130万元，付息50万元
平安校园建设奖励工作经费
20.00 
同发[2012]27号平安校园建设实施意见
中小学团建经费
4.40 
 
中小学思想教育党建工作经费
7.00 
黄教工委办[2013]14号
会议费
30.00 
包括未列入年初预算的其他部门二、三类会议经费
带薪休假补贴
300.00 
青财综字[2014]1712号
征地拆迁费
2000.00 
平安与振兴工程项目征地拆迁费
 
　　　薄弱学校改造项目配套资金
500.00 
根据财预[2014]368号文件要求，将从地方土地收益计提的农田水利建设和教育资金从基金收支转列到一般预算收支，2015年地方土地出让金预计收入1000万元，教育计提1000*20%=200万元
人才发展基金
30.00 
黄南州委常委会会议纪要[2011]第3次
 
　　 
　　　　　　培训经费
91.45 
全面推进“三基”建设的若干意见的通知（同办发[2014]128号）全县农牧民党员2897人，村（社区）两委成员154人，共计3051人*100元，全县干部职工2547人*200元。县人社局农牧民技能培训经费10万元
全县会计人员培训费
20.00 
上级部门要求
宗教人士培训费
50.00 
 
老干部外出考察培训费
18.00 
同办发[2013]11号，100名*60%*3000元
　　　　　 地方教育费附加
95.00 
根据财预[2014]368号文件要求，将残疾人就业保障金、地方教育费附加从基金收支转列到一般预算收支
教育费附加支出
130.00 
 
合　计
12576.08 
 
二是支持农牧业结构调整，建设“菜篮子”工程，加大种植马铃薯、大田蔬菜的补助。支持农牧养殖合作社和标准化养殖场建设。加大农田水利设施建设和水土保持资金投入。支持扩大退耕还林造林还草面积。健全财政扶贫资金管理机制，支持扶贫攻坚战略。地方安排支农支牧支出3495.6万元。
地方安排支农支牧资金一览表
单位：万元
项目名称
金额
备注
马铃薯及玉米种植县级配套
160.00 
支农地方配套
黑麦县级配套
29.00 
支农地方配套
农机具购置补贴
6.00 
支农地方配套
专业合作社奖补资金
100.00 
支农地方配套
三江源生态补偿草原日常管护经费
136.00 
青财预字[2013]2157号
人影经费
5.00 
支农地方配套
农机具购置工作经费
6.00 
支农地方配套
城南游牧民定居工程还本付息
1200.00 
城南游牧民定居贷款8600万元，还本800万元，付息400万元
森林保险保费
35.00 
 
森林有害防治经费
3.00 
青财农[2014]1411号
造林项目后期管护费
80.00 
2014年县政府第七次会议纪要
公益林地方配套
5.60 
同仁县2014年森林生态效益补偿基金实施方案
水资源管理经费
234.00 
 
水资源检测费
20.00 
 
防汛经费
50.00 
 
 
 
　　　　农田水利建设项目资金
 
 
200.00 
根据财预[2014]368号文件要求，将从地方土地收益计提的农田水利建设和教育资金从基金收支转列到一般预算收支，2015年地方土地出让金预计收入1000万元，水利建设计提1000*20%=200万元
西山防洪二期还本付息
46.00 
开行贷款120万元，还本40万元，付息6万元
隆务镇城镇防洪还本付息
470.00 
开行贷款3440万元，还本300万元，付息170万元
扶贫开发专项资金地方配套
110.00 
 
村级一事一议支出
500.00 
 
乡村两级目标考核资金
100.00 
 
合　计
3495.60 
 
三是提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险的财政补助标准及个人缴费标准。完善城乡居民大病保险。落实提高基本公共卫生服务财政补助标准，落实各项医药卫生体制改革资金1432.55万元。
项目名称
金额
备注
药品零差价
24.58 
医改要求
 
乡村医生工资补助
 
42.71 
村医97人*8000*30%=23.28元，未纳省级承担17人*5600元=9.52万元，学历补助28人*1000*30%=0.84万元、2014年新增49人*1000元=4.9万元，村医水电暖补助79人*30%=2.37万元、18人*1000元=1.8万元
老年人体检
16.00 
老年人6148人*130元/年*20%=16万元
　　　　　　基本公共服务
63.00 
根据黄政办（2012）54号文件，全县人口96000人*6.5=62.4万元
农村改厕地方配套
10.00 
1000座*100元
儿童营养改善项目工作经费
10.00 
青卫妇幼[2014]22号
放射室防护经费
13.00 
 
2015年实行双基数退休人员医疗金
468.00 
黄政办通字[2014]40号
武警中队医疗费
3.00 
 
离休医疗费
110.00 
 
自主择业军队转业干部及项目办聘用人员医疗保险金
18.00 
 
 
新型农村合作医疗地方配套
300.00 
根据青政办[2014]28号文件要求,参保人数62681人，18岁以下居民地方补助37.2元，19-59岁男和19-54岁女居民地方补助35.2元，60岁以上男和55岁以上女地方补助37.2元
 
城镇居民医疗保险地方配套
90.00 
根据青政办[2014]28号文件要求，参保人数11211人，18岁以下居民地方补助71.8元，19-59岁男和19-54岁女居民地方补助47.8元，60岁以上男和55岁以上女地方补助65.8元
干部体检县级配套
16.00 
黄南州干部体检实施方案
　　　 城乡医疗救助地方配套
156.68 
根据青政办[2011]284号文要求城乡医疗求助地方应按求助资金总支出的20%予以配套
计划生育手术减免费
42.79 
青计生委[2003]57号
免费孕前优生健康检查
3.85 
根据青卫妇幼[2014]26号 855对夫妻*45元=3.85万元
独生子女户城镇居民基本医疗保险缴费
0.84 
青人口发[2012]11号文 120人*70元/人=0.84万元
计划生育家庭养老保险缴费
1.80 
黄人社局发[2013]235号
计生转移支付
23.00 
 
村级宣传员工资提标
8.80 
根据黄政办（2012）88号文件要求 88*1000元/年=8.8万元
独生子女学杂费
1.50 
50人*300元/人=1.5万元
康福家行动专项经费
2.00 
 
计划生育奖励扶助金
1.00 
黄政办（2012）88号要求新增50人*200元=1万元
计划生育表彰奖励资金
6.00 
2014年第五次会议纪要
合计
1432.55 
 
四是支持落实城乡居民基础养老金提标政策。继续提高城乡居民最低生活保障补助水平。落实孤儿、困难重度残疾人专项生活补贴制度和退伍军人安置经济补助政策。进一步落实积极的就业政策，加大对城乡劳动力的岗位培训，有效增加就业、创业机会。安排资金3816.93万元。
地方安排社会保障资金一览表
单位：万元
项目名称
金额
备注
再就业工作经费
8.00 
 
新农保协管员工作补贴
4.32 
青财社字[2012]583号，72人*50元*12月
 社区人员“三金”地方配套
69.00 
失业金：1114.56*90人*70%，养老金7293.6*90*70%医疗：2548*90*70%（青财预字[2013]290号）
社区经费
75.00 
10个社区每个社区经费6.5万元、生态环境卫生整治经费每个社区1万元
社区房屋租赁费及办公设备购置费
16.80 
河东社区1.8万元。办公设备购置费3个*5万元=15万元
"八一"、两节慰问
30.00 
慰问驻训部队、黄南支队、同仁大队、消防大中队、武装部
敬老院工作经费
20.00 
 
城乡低保工作经费
20.00 
青民发[2013]44号
 
　 行政事业单位基本养老
　保险基金
 
 
705.00 
行政、事业人员：330人，2015年人均缴费工资4500，养老金年缴费额：330*12个月*人均缴费基数4500*财政负担比例20%=357万元，行政事业单位临聘及三支一扶、村官等人员440人，2015年人均缴费工资3300，养老金年缴费额：440*12*人均缴费工资3300*财政负担20%=348万元，以上计770人，应缴养老金705万元
行政事业单位失业保险
256.65 
（事业干部职工应发工资-误餐费-卫生费）*2%
工伤保险
70.00 
工伤保险缴费基数22500万元*0.45%
生育保险
40.00 
黄政[2012]26号
城乡居民社会养老保险个人缴费地方配套
28.05 
青政[2014]46号文件要求，缴费人数21964人、100-2000十二个档24.29万元，计生补贴720人*100元*20%=1.44万元，重度残疾387人*300*20%=2.32万元，
被征地农民基础养老金补贴
37.44 
青政办[2012]336号260人*120元*12月
见义勇为救助责任保险金
10.00 
 
“七一”、“十一”离退休干部慰问经费
7.00 
黄组字[2014]96号，其中老干科慰问费2万元，县四大班子慰问费5万元
异地离退休干部慰问费
15.00 
青办发[2010]9号
小额担保贷款贴息地方配套
19.40 
黄财社[2014]131号
小额贷款担保基金地方配套
120.00 
青财社[2012]1008号
再就业配套资金
140.50 
青财社字（2012）1008号 原则不低于上年度省级安排就业资金的10%
三江源生态就业补偿
381.00 
青财预字[2014]1938号
自主就业退役士兵一次性经济补助
26.80 
黄财社[2014]304号
老龄补贴
390.20 
70-79岁4898*600元、80-89岁3256人*720元、90-99岁289人*960元、100岁以上10人*1440县财政承担（70%）
70岁以上贫困老人救助
19.19 
黄政阅[2007]3号，1066人*180元*50%
阳光家园计划县级配套
9.00 
根据青残联会发（2010）88号文件要求500元/人、年，地方配套20%
城乡重度残疾人生活补助县级配套
17.60 
黄财社[2014]158号
残疾人基本服务状况调查经费
9.04 
根据同政办[2014]111号
全县76个行政村残协专职委员报酬
7.60 
县政府2013年第8次常务会议纪要，按人均1000元/年标准
残疾人就业保障金支出
60.00 
根据财预[2014]368号文件要求，将残疾人就业保障金、地方教育费附加基金收支转列到一般预算收支
救灾补助资金
20.00 
青财社[2011]1087号
 
城保地方配套
 
690.36 
烤火费三无人员600户*600元、4105户*350元。燃气费4705户*12元*12月、保障金7459人*358元*12月地方财政应承担总支出的20%
 
农保地方配套
　　193.98 
8270*190元*12，特殊救助5424人*100元，地方财政应承担总支出的10%
社会保障提标扩面配套资金
300.00 
 
合　计
3816.93 
 
五是支持构建现代公共文化服务体系，加强基本公共文化服务和全民健身资金保障。安排资金830.96万元。
地方安排文化旅游支出一览表
单位：万元
项目名称
金额
备注
图书馆免费开放地方配套
11.30 
黄财行[2014]65号
国标地面数字电视无线覆盖工程县级配套
58.39 
黄政办[2013]61号
文化旅游发展资金
400.00 
文化旅游发展资金
零就业人员工资补贴
357.14 
460元*12月*647人
老放映员生活补贴
4.13 
青广局发[2013]70号
合　计
830.96 
 
六是进一步加大环境保护资金投入，全力促进同仁经济发展和生态文明双赢共进。
地方安排生态环境保护支出一览表
单位：万元
项目名称
金额
备注
环境能力建设经费
14.30 
根据州对县环境保护考核指标，能力建设经费年均增长10%
国家重点生态功能区考核工作经费
20.00 
青环发[2012]686号
三江源生态补偿生态环境监测评估工作经费
8.00 
青财预字[2013]2157号
集中式生活水源地水质监测经费
33.80 
黄环字[2014]53号
城镇维护费
300.00 
 
城市亮化电费
110.00 
其中：节日彩灯、彩门制作安装费40万元
 
 
 
 
生态环境卫生整治经费
 
 
 
 
102.00 
同办发[2014]126号，公路沿线村庄25个*2万元：瓜什则乡：里吉村、赛庆村，扎毛乡：扎毛村，多哇镇：直跃村，双朋西乡：双朋西村，曲库乎乡：江什加村、多哇村、瓜什则村，隆务镇：向朝阳村、吾屯上庄村、吾屯下庄村、隆务庄村、加查玛村，保安镇：浪加村、东干木村、群吾村、卡加村、尕对村、城外村，年都乎乡：年都乎村、尕沙日村、郭麻日村、曲么村、夏卜浪村，兰采乡：兰采村 。其他行政村47个*1万元，牙浪乡5万元
生态环境卫生城镇绿化费
120.00 
 
合　计
708.10 
 
　　七是继续支持保障性安居工程建设。安排资金296万元用于农村危房改造和农村奖励性住房地方配套。