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收入支出决算总表
金额单位：元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数
栏次   1 2 栏次   3 4 栏次   5 6
一、财政拨款收入 1 1,301,300.00 7,379,359.37 一、一般公共服务支出 37 1,121,200.00 1,122,124.77 一、基本支出 60 1,132,400.00 1,379,271.01
　　其中：政府性基金 2     二、外交支出 38     　　人员经费 61 982,100.00 1,074,311.62
二、上级补助收入 3     三、国防支出 39     　　日常公用经费 62 150,300.00 304,959.39
三、事业收入 4     四、公共安全支出 40     二、项目支出 63 168,900.00 18,610.00
四、经营收入 5     五、教育支出 41     　　基本建设类项目 64   18,610.00
五、附属单位上缴收入 6     六、科学技术支出 42     　　行政事业类项目 65 168,900.00  
六、其他收入 7   6,362.03 七、文化体育与传媒支出 43     三、上缴上级支出 66    
  8     八、社会保障和就业支出 44   89,156.36 四、经营支出 67    
  9     九、医疗卫生与计划生育支出 45 97,000.00 104,669.88 五、对附属单位补助支出 68    
  10     十、节能环保支出 46       69    
  11     十一、城乡社区支出 47     支出经济分类 70    
  12     十二、农林水支出 48     基本支出和项目支出合计 71   1,397,881.01
  13     十三、交通运输支出 49     　工资福利支出 72   863,184.36
  14     十四、资源勘探信息等支出 50     　商品和服务支出 73   304,959.39
  15     十五、商业服务业等支出 51     　对个人和家庭的补助 74   211,127.26
  16     十六、金融支出 52     　对企事业单位的补贴 75    
  17     十七、援助其他地区支出 53     　赠与 76    
  18     十八、国土海洋气象等支出 54     　债务利息支出 77    
  19     十九、住房保障支出 55 83,100.00 81,930.00 　基本建设支出 78   18,610.00
  20     二十、粮油物资储备支出 56     　其他资本性支出 79    
  21     二十一、国债还本付息支出 57     　贷款转贷及产权参股 80    
  22     二十二、其他支出 58     　其他支出 81    
  23       59       82    
本年收入合计 24 1,301,300.00 7,385,721.40 本年支出合计 83 1,301,300.00 1,397,881.01
　　用事业基金弥补收支差额 25     　　结余分配 84    
　　年初结转和结余 26     　　　交纳所得税 85    
　　　基本支出结转 27     　　　提取职工福利基金 86    
　　　项目支出结转和结余 28     　　　转入事业基金 87    
　　　经营结余 29     　　　其他 88    
  30     　　年末结转和结余 89   5,987,840.39
  31     　　　基本支出结转 90   6,450.39
  32     　　　项目支出结转和结余 91   5,981,390.00
  33     　　　经营结余 92    
  34       93    
  35       94    
总计 36 1,301,300.00 7,385,721.40 总计 95 1,301,300.00 7,385,721.40

 
收入支出决算表
单位：元
项目 本年收入 本年支出 收支结余 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中：基本建设资金结转和结余
类 款 项 栏次 6 7 8 9 10 18 19 20 21
合计 7,385,721.40 1,397,881.01 5,987,840.39 6,450.39 5,981,390.00 5,987,840.39 6,450.39 5,981,390.00 5,981,390.00
201 一般公共服务支出 1,128,575.16 1,122,124.77 6,450.39 6,450.39   6,450.39 6,450.39    
20110 人力资源事务 1,110,075.16 1,103,624.77 6,450.39 6,450.39   6,450.39 6,450.39    
2011001 　行政运行 1,085,547.78 1,079,097.39 6,450.39 6,450.39   6,450.39 6,450.39    
2011006 　军队转业干部安置 24,527.38 24,527.38              
20111 纪检监察事务 18,500.00 18,500.00              
2011101 　行政运行 18,500.00 18,500.00              
208 社会保障和就业支出 6,070,546.36 89,156.36 5,981,390.00   5,981,390.00 5,981,390.00   5,981,390.00 5,981,390.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 70,546.36 70,546.36              
2080101 　行政运行 70,546.36 70,546.36              
20899 其他社会保障和就业支出 6,000,000.00 18,610.00 5,981,390.00   5,981,390.00 5,981,390.00   5,981,390.00 5,981,390.00
2089901 　其他社会保障和就业支出 6,000,000.00 18,610.00 5,981,390.00   5,981,390.00 5,981,390.00   5,981,390.00 5,981,390.00
210 医疗卫生与计划生育支出 104,669.88 104,669.88              
21005 医疗保障 104,669.88 104,669.88              
2100501 　行政单位医疗 44,858.52 44,858.52              
2100503 　公务员医疗补助 59,811.36 59,811.36              
221 住房保障支出 81,930.00 81,930.00              
22102 住房改革支出 81,930.00 81,930.00              
2210201 　住房公积金 81,930.00 81,930.00              

 
支出决算明细表
单位：元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他工资福利支出 小计 办公费 邮电费 差旅费 培训费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 小计 医疗费 住房公积金 购房补贴 小计 基础设施建设
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 10 11 12 18 21 26 27 33 34 35 38 39 46 50 52 54 58
合计 1,397,881.01 863,184.36 168,212.00 601,580.00 72,037.36 21,355.00 304,959.39 174,510.34 1,161.42 21,000.00 10,557.00 4,800.00 13,900.00 400.00 10,000.00 68,630.63 211,127.26 104,669.88 81,930.00 24,527.38 18,610.00 18,610.00
201 一般公共服务支出 1,122,124.77 792,638.00 168,212.00 601,580.00 1,491.00 21,355.00 304,959.39 174,510.34 1,161.42 21,000.00 10,557.00 4,800.00 13,900.00 400.00 10,000.00 68,630.63 24,527.38     24,527.38    
20110 人力资源事务 1,103,624.77 774,138.00 149,712.00 601,580.00 1,491.00 21,355.00 304,959.39 174,510.34 1,161.42 21,000.00 10,557.00 4,800.00 13,900.00 400.00 10,000.00 68,630.63 24,527.38     24,527.38    
2011001 　行政运行 1,079,097.39 774,138.00 149,712.00 601,580.00 1,491.00 21,355.00 304,959.39 174,510.34 1,161.42 21,000.00 10,557.00 4,800.00 13,900.00 400.00 10,000.00 68,630.63            
2011006 　军队转业干部安置 24,527.38                               24,527.38     24,527.38    
20111 纪检监察事务 18,500.00 18,500.00 18,500.00                                      
2011101 　行政运行 18,500.00 18,500.00 18,500.00                                      
208 社会保障和就业支出 89,156.36 70,546.36     70,546.36                               18,610.00 18,610.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 70,546.36 70,546.36     70,546.36                                  
2080101 　行政运行 70,546.36 70,546.36     70,546.36                                  
20899 其他社会保障和就业支出 18,610.00                                       18,610.00 18,610.00
2089901 　其他社会保障和就业支出 18,610.00                                       18,610.00 18,610.00
210 医疗卫生与计划生育支出 104,669.88                               104,669.88 104,669.88        
21005 医疗保障 104,669.88                               104,669.88 104,669.88        
2100501 　行政单位医疗 44,858.52                               44,858.52 44,858.52        
2100503 　公务员医疗补助 59,811.36                               59,811.36 59,811.36        
221 住房保障支出 81,930.00                               81,930.00   81,930.00      
22102 住房改革支出 81,930.00                               81,930.00   81,930.00      
2210201 　住房公积金 81,930.00                               81,930.00   81,930.00