同仁县纪委监委2019年度部门决算

同仁县纪委监委
2019年度部门决算

来源：时间：2020年09月14日

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训

费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、 部门职责

（一）县纪委主要职责

1.依据《中国共产党章程》和《行政监察法》赋予的职责，监督检查全县各级组织和行政部门贯彻落实党的路线、方针、政策、决议和国家政策、法律、法规、决定、命令的情况。

2.开展反腐败斗争，抓好领导干部廉洁自律，调查和发现党风廉政建设中带有倾向性、苗头性的问题，从源头上预防和治理腐败。

3.审查和处理党组织、党员、行政机关、监察对象违反党纪和国家政策、法律法规的案件，纠正、改变下级党组织或部门查处的案件中不恰当的结论和处分决定。

4.对党员干部进行党性、党风、党纪和廉洁从政宣传教育，增强党员干部的党性修养和纪律观念，增强全心全意为人民服务的意识。

5.处理党组织、党员和国家行政机关人员的检举、申诉和控告；处理反映纪检、监察对象的来信来访；承办上级机关和领导交办的信访案件。

6.督促指导下级纪委和基层党委的纪检、监察工作，帮助解决党风廉政建设和反腐败工作中存在的问题。

7.对实行党风廉政建设责任制的情况进行监督检查、考核、责任追究，对先进党组织和先进个人进行表彰。

8.加强纪检监察机关的自身建设，使之成为“政治坚强、公正清廉、纪律严明、业务精通、作风优良”的高素质纪检监察队伍。

9.完成县委、县人民政府和州纪委监委交办的其他工作任务。

（二）县监察委员会主要职能职责

1.监察委员会履行以下职能：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

2.监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

3.派出的监察机构根据授权，依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分决定。

二、机构设置情况

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁县纪委监委部门本级。

第二部分 2019年度部门决算报表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：中共同仁县纪委监委		2019年度金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目		行次	金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	895.21	一、一般公共服务支出		29	687.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出		30
三、上级补助收入	3		三、国防支出		31
四、事业收入	4		四、公共安全支出		32
五、经营收入	5		五、教育支出		33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出		34
七、其他收入	7	16.21	七、文化旅游体育与传媒支出		35
	8		八、社会保障和就业支出		36	116.73
	9		九、卫生健康支出		37	38.24
	10		十、节能环保支出		38
	11		十一、城乡社区支出		39
	12		十二、农林水支出		40
	13		十三、交通运输支出		41
	14		十四、资源勘探信息等支出		42
	15		十五、商业服务业等支出		43
	16		十六、金融支出		44
	17		十七、援助其他地区支出		45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		46
	19		十九、住房保障支出		47	30.93
	20		二十、粮油物资储备支出		48
本年收入合计	24	911.42	本年支出合计		52	873.82
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		53
年初结转和结余	26	44.06	年末结转和结余		54	81.66
	27				55
总计	28	955.48	总计		56	955.48
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
						公开02表
部门：中共同仁县纪委监委			2019年度			金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		911.42	895.21					16.21
201	一般公共服务支出	725.52	709.31					16.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.66	76.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.66	76.66
20111	纪检监察事务	617.55	601.34					16.21
2011101	行政运行	386.34	386.34
2011199	其他纪检监察事务支出	231.21	215.00					16.21
20133	宣传事务	30.31	30.31
2013399	其他宣传事务支出	30.31	30.31
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	116.73	116.73
20805	行政事业单位离退休	62.54	62.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.12	22.12
20807	就业补助	1.26	1.26
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26
20808	抚恤	50.57	50.57
2080801	死亡抚恤	50.57	50.57
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.71	0.71
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.71	0.71
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.28	1.28
210	卫生健康支出	38.24	38.24
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28
2101103	公务员医疗补助	21.96	21.96
221	住房保障支出	30.93	30.93
22102	住房改革支出	30.93	30.93
2210201	住房公积金	30.93	30.93
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
					公开03表
部门：中共同仁县纪委监委			2019年度		金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		873.82	744.36	129.46
201	一般公共服务支出	687.92	558.46	129.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.66	76.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.66	76.66
20111	纪检监察事务	579.94	450.48	129.46
2011101	行政运行	376.34	376.34
2011199	其他纪检监察事务支出	203.61	74.14	129.46
20133	宣传事务	30.31	30.31
2013399	其他宣传事务支出	30.31	30.31
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	116.73	116.73
20805	行政事业单位离退休	62.54	62.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.12	22.12
20807	就业补助	1.26	1.26
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26
20808	抚恤	50.57	50.57
2080801	死亡抚恤	50.57	50.57
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.71	0.71
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.71	0.71
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.28	1.28
210	卫生健康支出	38.24	38.24
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28
2101103	公务员医疗补助	21.96	21.96
221	住房保障支出	30.93	30.93
22102	住房改革支出	30.93	30.93
2210201	住房公积金	30.93	30.93
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
部门：中共同仁县纪委监委			2019年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	895.21	一、一般公共服务支出	30	668.88	668.88
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	116.73	116.73
	9		九、卫生健康支出	38	38.24	38.24
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	30.93	30.93
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
本年收入合计	24	895.21	本年支出合计	53	854.78	854.78
年初财政拨款结转和结余	25	30.00	年末财政拨款结转和结余	54	70.43	70.43
一般公共预算财政拨款	26	30.00		55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	925.21	总计	58	925.21	925.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：中共同仁县纪委监委		2019年度金额单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			854.78	725.32	129.46
201	一般公共服务支出		668.88	539.42	129.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		76.66	76.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		76.66	76.66
20111	纪检监察事务		560.90	431.44	129.46
2011101	行政运行		376.34	376.34
2011199	其他纪检监察事务支出		184.57	55.11	129.46
20133	宣传事务		30.31	30.31
2013399	其他宣传事务支出		30.31	30.31
20199	其他一般公共服务支出		1.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出		1.00	1.00
208	社会保障和就业支出		116.73	116.73
20805	行政事业单位离退休		62.54	62.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		34.71	34.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.71	5.71
2080599	其他行政事业单位离退休支出		22.12	22.12
20807	就业补助		1.26	1.26
2080705	公益性岗位补贴		1.26	1.26
20808	抚恤		50.57	50.57
2080801	死亡抚恤		50.57	50.57
20826	财政对基本养老保险基金的补助		0.71	0.71
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		0.71	0.71
20827	财政对其他社会保险基金的补助		1.65	1.65
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.03	0.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.33	0.33
2082703	财政对生育保险基金的补助		1.28	1.28
210	卫生健康支出		38.24	38.24
21011	行政事业单位医疗		38.24	38.24
2101101	行政单位医疗		16.28	16.28
2101103	公务员医疗补助		21.96	21.96
221	住房保障支出		30.93	30.93
22102	住房改革支出		30.93	30.93
2210201	住房公积金		30.93	30.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
部门：中共同仁县纪委监委					2019年度		金额单位：万元
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额		科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额		科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	450.05	302	商品和服务支出		131.77		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	199.67	30201	办公费		17.66		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	176.67	30202	印刷费		8.58		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费				310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		0.07		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		0.56		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.71	30206	电费		0.39		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	5.71	30207	邮电费		2.36		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		2.08		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		1.20		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费		5.10		31008	物资储备
30113	住房公积金	30.93	30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		6.80		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		5.93		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	143.50	30215	会议费				31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		2.40		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务招待费		0.70		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		7.47		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	50.57	30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305	生活补助	54.69	30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		13.13		399	其他支出
30307	医疗费补助	38.24	30227	委托业务费		39.08		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费				39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		10.33
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出		7.42
人员经费合计		593.55	公用经费合计							131.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
								公开07表
部门：中共同仁县纪委监委						2019年度金额单位：万元
“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3	0	0.5	0	0.5	0.85	1.19	0	0.49	0	0.49	0.7	0	0.24
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：
项目						统计数	项目					统计数
因公出国（境）团组数（个）						0	因公出国（境）人数（人）					0
公务用车购置数（辆）						0	公务用车保有量（辆）					3
国内公务接待批次（个）						15	国内公务接待人次（人）					280

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：xxx			2019年度			金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出		项目支出


栏次		1	2	3	4		5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表无数据

财政拨款支出情况表
			公开09表
部门：中共同仁县纪委监委 2019年度			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		854.78	725.32	129.46
201	一般公共服务支出	668.88	539.42	129.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	76.66	76.66
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.66	76.66
20111	纪检监察事务	560.90	431.44	129.46
2011101	行政运行	376.34	376.34
2011199	其他纪检监察事务支出	184.57	55.11	129.46
20133	宣传事务	30.31	30.31
2013399	其他宣传事务支出	30.31	30.31
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	116.73	116.73
20805	行政事业单位离退休	62.54	62.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71
2080599	其他行政事业单位离退休支出	22.12	22.12
20807	就业补助	1.26	1.26
2080705	公益性岗位补贴	1.26	1.26
20808	抚恤	50.57	50.57
2080801	死亡抚恤	50.57	50.57
20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.71	0.71
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0.71	0.71
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.65	1.65
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.28	1.28
210	卫生健康支出	38.24	38.24
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24
2101101	行政单位医疗	16.28	16.28
2101103	公务员医疗补助	21.96	21.96
221	住房保障支出	30.93	30.93
22102	住房改革支出	30.93	30.93
2210201	住房公积金	30.93	30.93
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表
		公开10表
部门：中共同仁县纪委监委 2019年度		金额单位：万元
项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	机关运行经费支出决算
合计		131.77
302	商品和服务支出	131.77
30201	办公费	17.66
30202	印刷费	8.58
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.56
30206	电费	0.39
30207	邮电费	2.36
30208	取暖费	2.08
30209	物业管理费	1.20
30211	差旅费	5.10
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	6.80
30214	租赁费	5.93
30215	会议费
30216	培训费	2.40
30217	公务接待费	0.70
30218	专用材料费	7.47
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	13.13
30227	委托业务费	39.08
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	0.49
30239	其他交通费用	10.33
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	7.42
307	债务利息及费用支出
310	资本性支出
312	对企业补助
399	其他支出
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表
		公开11表
部门：xxx	2019年度	金额单位：万元
政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	152.31
1．政府采购货物支出	2	0
2．政府采购工程支出	3	152.31
3．政府采购服务支出	4	0
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0
其中：授予小微企业合同金额	6	0

第三部分中共同仁县纪委监委2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度收入、支出总计911.42、873.82万元，较上年收入、支出总计增加431.82万元。主要原因是：人员增加、留置点建设项目增加。其中：

（一）收入总计911.42万元，包括：

1.财政拨款收入895.21万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加411.49万元，增长50%，主要原因是人员增加、留置点建设项目增加。

2.其他收入16.21万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为州纪委单位等其他单位取得的非同级财政收入，较上年减少15.26万元，下降48.5%，主要原因是其他单位拨款减少。

3.年初结转和结余44.06万元，主要为财政拨款上年结转本年使用的其他等资金。

（二）支出总计873.82万元，包括：

1.一般公共服务（201）支出687.92万元，主要用于所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加208.32万元，增长30.3%，主要原因是人员经费、留置点建设的增加。

2.社会保障和就业（208）支出116.73万元，占13.3%,主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤等方面的支出。较上年增加115.43万元，增长99%，主要原因是养老保险、失业保险、工伤保险等保险的增加。

3.卫生健康（210）支出38.24万元，占6%,主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加13.12万元，增长34.3%，主要原因是人员增加医疗增加。

4.住房保障（221）支出30.93万元，占3%,主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加11.93万元，增长38.6%，主要原因是人员增加、住房保障增加。

5.年末结转和结余81.66万元，为财政拨款结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计911.42万元，其中：财政拨款收入895.21万元，占98.2%；其他收入16.21万元，占1.8%。

三、支出情况说明

本年支出合计873.82万元，其中：基本支出744.36万元，占85.18%；项目支出129.46万元，占14.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计895.21、854.78万元。较上年财政拨款收入、支出增加496.03万元，增长53.61%。主要原因是人员增加经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019年度一般公共预算支出854.78万元，占本年支出合计的100%。较上年增加375.18万元，增长43.9%。主要原因是人员增加经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出668.88万元，占78.25%；社会保障和就业（208）支出116.73万元，占12.61%；卫生健康（210）支出38.24万元，占4.1%；住房保障（221）支出30.93万元，占3.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019年度一般公共预算支出年初预算为538.65万元，支出决算为854.78万元，完成年初预算的166%。决算数大于预算数的主要原因是留置点建设经费增加。其中：

一、一般公共服务支出（201）

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务(03)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(99)年初预算为0元，支出决算为76.66万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.一般公共服务支出（201）纪检监察事务支出（11）行政运行（01）年初预算为368.51万元，支出决算为376.34万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（201）纪检监察事务支出（11）其他纪检监察事务支出（99）年初预算为0元，支出决算为184.57万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4. 一般公共服务支出（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）年初预算为0元，支出决算为30.31万元。决算数大于预算数的主要原因是精神文明奖增加。

5.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）年初预算为0元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

二.社会保障和就业支出类（208）

1.社会保障就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算为58.51万元，支出决算为34.71万元，完成年初预算的59.32%。决算数小于预算数的主要原因是预算做大。

2. 社会保障就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）年初预算为0元，支出决算为5.71万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金增加。

3. 社会保障就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）年初预算为0元，支出决算为22.12万元。决算数大于预算数的主要原因是预算没做。

4. 社会保障就业支出（208）就业补助（07）公益性岗位补贴（05）年初预算为1.26万元，支出决算为1.26万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）年初预算为0元，支出决算为50.57万元。决算数大于预算数的主要原因是人员死亡。

6. 社会保障就业支出（208）财政对基本养老保险基金的补助（26）财政对其他基本养老保险基金的补助（99）年初预算为0元，支出决算为0.71万元。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7. 社会保障就业支出（208）财政对基本养老保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）年初预算为0.04元，支出决算为0.03万元。完成预算的90%，决算数大于预算数的主要原因是预算做大。

8. 社会保障就业支出（208）财政对基本养老保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）年初预算为0元，支出决算为0.33万元。决算数大于预算数的主要原因是工伤增加。

9.社会保障就业支出（208）财政对基本养老保险基金的补助（27）财政对生育保险基金的补助（03）年初预算为0元，支出决算为1.28万元。决算数大于预算数的主要原因是生育增加。

三. 卫生健康支出（210）

1.卫生健康支出（210）行政事业单位（11）行政单位医疗（01）年初预算为19.23万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的84.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为25.63万元，支出决算为21.96万元，完成年初预算的85.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

四. 住房保障支出（221）

1.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为35.11万元，支出决算为30.93万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算基本支出725.32万元，其中：人员经费593.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费131.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为1.35万元，支出决算为1.19万元，完成预算的88.1%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算0.5万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98%；公务接待费预算0.85万元,支出决算为0.7万元，完成预算的82.3%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.49万元，占41.1%；公务接待费支出决算0.7万元，占58.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0单位因公出国团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.49万元，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0.7万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待15批次，接待280人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.03万元，下降3%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加0万元，增长0%，主要原因是无出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.01万元，下降1%，主要原因是车辆保险费用每年不同；公务接待费支出决算数比上年数减少0.02万元，下降2%。主要原因是接待减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019年度财政拨款支出854.78万元，占本年支出合计的97.8%。较上年增加375.18万元，增长43.9%。主要原因是2019年度人员增加，留置点建设项目增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出668.88万元，占78.2%；社会保障和就业（类）支出116.73万元，占13.7%；卫生健康（类）支出38.24万元，占4%；住房保障（类）支出30.93万元，占4%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出131.77万元，比上年增加1.47万元，增长1%，主要原因是2019年度人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度，本部门政府采购支出总额152.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出152.31万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，财政批复项目支出绩效项目1项,共涉及资金154万元。根据预算绩效管理要求，同仁县纪委监委组织对2019年度1项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金154万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：目标已完成。

（二）项目绩效自评结果。

同仁县纪委监委在2019年度部门决算中反映“留置点建设项目” 1个项目绩效自评结果。

1. 留置点建设项目项目绩效自评综述：

绩效目标：有效推进纪检工作的开展，加强了纪检工作的力度，有效提升了纪检工作的水平，较好的完成了纪检工作的目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为154万元，实际支出131万元，结转23万元，完成年度预算的85%。通过项目实施，有效推进纪检工作的开展，加强了纪检工作的力度，有效提升了纪检工作的水平，较好的完成了纪检工作的目标。存在的主要问题：评价管理体系不健全，财政支出绩效评价的主体不统一。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，中共同仁县纪委监委共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。