各位代表：

　　受县人民政府委托，现将2015年财政预算执行情况及2016年财政预算草案提请县十五届人大六次会议审议，并请各位政协委员提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年，在县委和县人大及其常委会的正确领导和监督指导下，我们认真落实县委第十三届五次全委会和省州财政工作会议精神，严格执行经县十五届人大五次会议批准的财政预算，紧紧围绕年度目标任务，不断强化收支管理，落实各项惠民政策，积极推动财税体制改革，财政工作取得新进展，圆满地完成了全年财政工作目标任务，财政预算执行情况良好，财政保障水平进一步提高。

（一）财政收支预算执行情况

全县地方公共财政预算收入完成9341万元，为年度预算的118.8%，比上年增收2191万元。其中：国税收入完成812万元，完成年初预算的150.40%，增收320万元；地税收入完成6740万元，完成年初预算的116.20%，增收1465万元；财政部门主管的收入完成1789万元，完成年初预算的117.40%，增收406万元。

全县公共财政支出完成180307万元，完成调整预算数的99.60%，同比增长31.20%，增支42089万元。其中：一般公共服务支出完成12925万元，增长87%；公共安全支出完成6594万元，增长61%；国防支出完成90万元，增长30%；教育支出完成39124万元，增长3%；科学技术支出完成1218万元，下降19%；文化体育与传媒支出完成5997万元，下降42%；社会保障和就业支出完成25950万元，增长52%；医疗卫生与计划生育支出完成10685万元，增长1%；节能环保支出完成6375万元，增长59%；城乡社区事务支出完成14686万元，增长1.6倍；农林水事务支出完成38926万元，增长38%；交通运输支出完成883万元，增长15%；资源勘探信息等支出完成261万元，增长1倍；商业服务业等事务支出完成1165万元，增长40%；国土海洋气象等事务支出完成454万元，增长4倍；住房保障支出（包括住房改革支出）完成10711万元，增长63%；地方政府债务还本支出完成932万元；地方政府债务付息支出完成682万元；其他支出完成2649万元，增长24%。

全县预算执行结果，总财力为183196万元，较上年增长31%。其中，地方一般预算收入9341万元，上级补助收入171393万元，预算稳定调节基金1256万元，上年结余收入1206万元。一般预算支出完成180307万元。定向置换存量债务债劵支出922万元，预算稳定调节基金1838万元，收支相抵，年终预算结余129万元，结转下年支出129万元。

全县政府性基金总收入2716万元。其中：当年完成收入654万元，省州级补助收入987万元，上年结转1075万元。政府性基金支出2008万元，调入预算稳定调节基金656万元，结转下年支出52万元。

全县社保基金收入完成1783万元；上年结余2426万元；社保基金支出完成1353万元；年末滚存结余2856万元。

（二）2015年财政主要工作

　　1、狠抓财政收入。2015年的收入形势比我们年初预期严峻的多，为了确保完成收入目标，我们始终把抓收入、增总量放在重要位置，力保收入底线目标完成。加强分析研判，强化工作协调，多方挖掘增收潜力。量化分解收入任务，竭尽全力抓好收入组织工作，全县公共预算收入较上年增长30.60%，增收2191万元。坚持不懈争取省州补助，针对省级财政财力趋紧、专项转移支付结构调整、增量减少的情况，主动跟进，积极应对，着力增强争取工作的针对性和实效性。全年共争取到各类专项110265万元，同比增长47%。

2、狠抓支出保重点。按照“厉行节约，依法理财，保障重点，关注民生”的原则，积极调整和优化支出结构，足额兑现职工待遇和全县目标考核奖，提升了城乡居民持续增收，突出基本财力保障，着力落实民生政策和县委县政府重大决策及重点项目。一是始终坚持把保障民生做为重要任务，通过优化支出结构，统筹整合存量资金，千方百计加大民生投入，全年用于民生方面的支出达到12.93亿元，占公共财政预算支出的72%。二是支持实施精准扶贫，地方财政安排资金1717.16万元，实施整村推进、异地搬迁、特困地区特色优势产业发展项目，推动贫困村农牧民群众加快脱贫致富步伐。三是加强教育经费投入。地方财政安排资金5916.77万元，主要用于薄弱学校改造、义务教育公用经费、学前教育、三江源地区教育补偿机制等。四是支出文化旅游事业发展。地方财政安排资金835.33万元，主要用于图书馆免费开放、国标地面数字电视覆盖、基层文化广场建设等。五是加快现代农牧业进程。地方财政安排资金1166.06万元，用于农业结构调整、现代设施农业建设、农田水利基础设施建设、农村一事一议、专业合作社扶持资金等。六是社会保障和就业投入继续加大。地方财政安排资金4841.15万元，重点保障城乡居民基础养老金、城乡居民医疗保险补助资金、城乡低保资金、城乡医疗救助资金发放等社会保障事业发展。七是支持保障性住房和农村危房改造1050套，地方财政配套资金215万元。大力推进美丽乡村建设，地方财政配套资金500万元。八是加大生态保护力度。认真落实草原生态保护奖励和三江源生态补偿机制等政策。加大对环境综合整治、污水处理厂运行经费的投入力度，有效的改善了城乡人居环境。

3、狠抓改革促管理。按照省州财税体制改革的统一部署和要求，我县积极稳步推进财税体制改革。一是深化预算管理体制改革。完善公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算，提高预算透明度，更加主动地接受人大和社会的监督。二是创新财政投入方式和债务管理改革。发挥财政资金的杠杆作用，加强财金联动。切实化解存量债务，进一步健全债务预警机制。三是推进预算绩效评价改革。将绩效评价覆盖各级预算单位和所有财政资金，加强绩效评价结果运用，确保财政支出效益。四是继续加大政府购买服务的范围。五是加强会计基础管理，加强对财务人员的培训力度，切实抓好会计基础工作规范化建设。

　　4、狠抓管理促发展。进一步完善财政资金管理，加强绩效评价结果运用，着力提高资金使用效率。一是加强“三公”经费管理。继续从严控制“三公”经费。全县“三公”经费全年支出303万元。较上年减少18万元，强力推行“公务卡”结算，全年各部门公务卡消费501万元。二是加强财政监督管理。继续加强盘活财政存量资金，收回项目资金6239.9万元，调整用于重点支出6092.89万元。对全县43个项目开展绩效评价工作，项目金额共计17058万元。对全县涉农资金进行了专项检查，检查资金达42514万元。三是加强政府采购监管。严格执行《政府采购法》，认真履行政府采购监管职责。2015年组织政府采购123次，采购预算资金2553.35万元，实际采购资金2339.15万元，节约214.2万元，节约率21.10%。四是制定下发了《同仁县政府向社会组织购买服务工作方案》，购买服务的项目有4个。

　　5、狠抓债务防风险。加强政府性债务管理，根据省州文件精神地方政府债务实行限额管理，2015年我县地方政府债务限额为16672万元，2015年年初债务余额为14142万元，2015年末债务余额为15740万元。我们将在限额内严格执行举借债务，并每年安排预算还款资金。

　　各位代表，十二五期间，经过政府及财税部门的艰辛努力和各方面的大力支持，同仁财政改革发展取得显著成绩，为“十二五”画上了圆满的句号。五年来，全县公共地方财政预算收入从2926万元增加到9341万元，增长2.2倍；公共预算支出从6.5亿元增加到18.03亿元，增长1.8倍。

2015年，财政工作取得了一定的成绩。同时，我们也清醒地认识到，财政改革发展中仍面临不少困难和问题，主要是：一是财政收入虽然有所增幅，但主要依靠项目投资拉动，培植财源的任务异常艰巨，地方财政增收的空间较小。二是财政用于改善民生等方面的刚性支出有增无减，保障的任务异常艰巨，收支矛盾更加突出。三是部门存量资金过大和支出需求旺盛的问题并存等。对这些问题，我们将高度重视，积极采取措施，认真加以解决。

二、关于2016年财政预算草案

2016年全县财政工作的总体要求是：全面贯彻落实县委十三届七次全体会议精神，紧紧围绕省州财政工作会议总体要求，不断深化预算管理制度改革；坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量；坚持精准扶贫优先，保证重大政策落实和重点支出需要；加强财政管理，提高财政资金使用效益，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。

（一）公共财政预算安排

根据上述总体要求和对全县经济发展形势的分析，2016年，

全县地方公共预算收入安排10088万元，增长8%。分部门情况是：

　　－－国税主管收入877万元，比上年完成数812万元增加　65万元，增长8％。

－－地税主管收入7279万元，比上年完成数6740万元增加539万元，增长8％。

－－财政主管收入1932万元，比上年完成数1789万元增加　143万元，增长8％。

预计全县总财力为83222万元。其中，地方公共预算收入安排10088万元，上级补助收入58745万元，提前预告专项14389万元。

按照收支预算平衡的原则，全县公共财政预算支出安排为83222万元，比上年预算下降0.12%，减支100万元。主要项目是：

－－个人部分支出48032.45万元，占支出的57.7%。

－－公用部分支出4132.13万元，占总支出的5%。

－－地方安排专项支出16668.42万元，占总支出的20%。

－－省级专项支出14389万元，占总支出的17.30%。

主要支出项目安排：一般公共服务支出9529万元，增长48%；国防支出100万元，增长43%；公共安全支出3223万元，下降24%；教育支出17438万元，下降29%；科学技术支出110万元，下降84 %；文化体育与传媒支出1146万元，下降29%；社会保障和就业支出 18728万元，增长7%；医疗卫生与计划生育支出10206万元，增长14%；节能环保支出543万元，下降73%；城乡社区事务支出1607万元，增长1倍；农林水事务支出8464万元，下降8 %；交通运输支出555万元，增长33%；商业服务业等事务支出181万元，增长53 %；国土海洋气象等事务支出175万元，增长30%；住房保障支出3887万元，下降40%；债务还本支出1760万元；债务付息支出587万元；其他支出4983万元。

（二）政府性基金预算安排

全县政府性基金预算安排收入277万元，上年结余52万元，政府性基金预算安排支出329万元。

（三）社保基金预算安排

全县社会保险基金安排收入1865.37万元，社会保险基金安排支出1370.98万元，本年收支结余494.39万元，上年结余2855.62万元，年末滚存结余3350.01万元。

（四）2016年财政主要工作

2016年是实施“十三五”规划的开局之年，既是全面贯彻落实县委十三届七次全会精神、全面深化改革的关键一年。做好今年的财政工作，对于促进经济持续健康发展和社会和谐稳定至关重要。我们将继续坚持稳中求进的总基调，正视财政经济运行中的新情况、新问题和新趋势，统筹谋划，重点推进，在新的起点上努力开创全县财政工作新局面。

1、加强依法治税，着力实现财政综合实力。将狠抓收入继续作为工作的重中之重，严格落实税收收入目标任务，一是强化收入征管。落实责任，加强财税形势分析，突出抓好重点项目、重点税源的监控及零散税源和中小税种的征管。二是着力争取上级支持。主动对接、积极应对，争取更多财力性转移支付资金，形成“货真价实”的可用财力。三是加大非税收入征管力度。突出以票管收，进一步加强和规范非税收入管理，加大基金的征缴力度，确保完成收入任务。

2、完善投入机制，强化支出管理。坚持“保基本、兜底线、促公平、可持续”原则，聚焦脱贫、生态、基本公共服务均等化，增强政策和资金的精准化、指向性，让改革发展成果更好的惠及全县各族群众。一是全力支持脱贫攻坚。按照县委县政府的总体部署，积极跟进、主动作为，充分发挥财政职能，下大力气抓投入，为实现整体脱贫提高财力保障。二是落实改革重点。通过调整财政支出结构、压缩一般行政性支出、盘活存量资金、积极向上争取资金等方式，确保工资配套改革、养老保险制度改革、公车改革等所需资金落实到位。三是提升民生福祉。把保障和改善民生摆在更加突出的位置。加大教育事业、医疗卫生、公共文化、社会保障与就业、城乡事务等民生领域的投入力度，确保新增财力重点向民生领域倾斜。四是持续加大对生态环境保护力度。落实好退牧还草、退耕还林、天然林、公益林、三江源生态补偿机制等。加大城乡环境综合整治力度。五是加大存量资金统筹力度。对结余资金和连续两年未使用完的结转资金，一律收回统筹使用。六是强化支出管理。加快资金下达及拨付力度。硬化预算执行约束，牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制一般性支出。

3、提高绩效，严格规范理好财。规范财政管理是全面深化财税体制改革的突破口。以管好“钱袋子”为目标，按照“收支进盘子”、“债务封口子”、“权力进笼子”的要求，建立财政管理新机制。一是进一步推进预算信息公开。严格执行财政信息公开制度，逐步实现“账本阳光化”。二是进一步健全财政监督机制。进一步加大财政监督力度，健全财政资金“事前、事中、事后”的全程监管机制，确保财政资金“审核把关、监督检查、处理处罚”三个到位。三是进一步加强政府采购管理。扩大政府采购规模和范围，健全以公开竞争为核心的政府采购制度体系。

各位代表，今年做好各项财政工作，任务艰巨、责任重大。我们将在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督和支持下，认真贯彻本次会议做出的决议，积极进取，扎实工作，确保全年各项财政工作任务圆满完成。

附件：2016年同仁县财政预算收支公开表格