为全面贯彻落实县委、县政府各项决策部署进一步深化部门预算改革，加强预算管理，根据同财【2016】129号文《关于编制2017—2019年支出规划和2017年部门预算的通知》精神，我所已完成2017—2019年支出规划和2017年部门预算编制。现将预算编制说明如下：

一、基本情况

为加强对居住在西宁地区离退休干部的统一管理，经1999年10月19日县委常委会研究决定，成立同仁县驻宁干休所，核定全额拨款单位，经费来源为县财政全额拨款，现有正式工作人员6人，事业编制7名，属于一级核算单位。单位设所长1名，会计1名，出纳1名，秘书1名，保健医生1名，物业管理工作人员1名（负责同仁小区208户住户、康乐12户住户日常生活管理）.单位机构代码证为75743970-1单位地址：西宁市民和路13号 ，邮政编码：810000

业务范围：开创新形势下落实好离退休老干部“两个待遇”工作的新局面，管理服务同仁县离退休干部，落实离退休老干部的政治生活待遇，不断加强离退休干部的政治思想建设。

 二、收支预算说明

　按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）人员经费

　 1、基本工资：按人事部门审批的工资和实有人数计算（以2016年11月底的人数为准），27.84 万元。

　 2、津补贴及工资性福利补助：公务员和参照公务员管理人员津补贴按人事局审批的标准安排，35.16万元。

　 3、奖金：按人事部门批准的标准计算，5.79万元。

　4、职工福利费：按在职人数7人计算，0.24万元。

　5、工会经费：按在职人数人计算共计 1.26万元。

　 6、职工医疗保险：按人事部门批准的标准计算在职：8.83万元。 　

　 7、住房公积金：按人事部门批准的标准计算 　　 6.48万元。

　 8、个人烤火费：按人事部门批准的标准计算，在职人 2.89万元，离休7人不包括社保三人2.89万元，共计 5.79万元  

（二）公用经费

　根据同政办【2016】 165 号文关于《 同仁县2017年度预算公用经费支出定额标准》的通知，我所在职经费按编制数每人定额标准为9300元。根据实际情况我单位公用经费如下：

　 1、办公费 　1.4  万元。

　 2、水电费 　 0.21 万元。

　 3、邮电费 　0.28  万元。

　 4、差旅费 　2.1  万元。

　 5、培训费 0.35 万元。

　 6、其他商品和服务支出 0.63万元。

　 7、公用取暖费 0.7 万元。

　 8、印刷费0.35万元

　 9、维护费费0.21万元

　 10、招待费 0.28万元

　 另：交通费含定额标准9300元内

（三）离退休经费：离休厅级2人，每人0.13万元，计0.26万元，离休县级10人，每人1000元，计1万元，退休人数280人，每人250元，7万元；共计8.26万元。

　（四）特殊事项

1、根据中组发（1980）75号文规定，两节”离退休慰问经费及离休干部遗属慰问经费4万元。

 2、康乐遗属取暖费，康乐去世离休人员遗属6人，每人800元，共计4800元并纳入财政预算。

3、“七一”、“十一”、期间慰问部分离退休干部和老党员所需经费2万元，（根据黄组字【2014】96号文件精神）。

4、异地离退休干部慰问经费，根据青办发【2010】9号文的要求，在外地居住的离退休干部有9人，分布在8个省市，估算慰问金、交通费、住宿费等需要5万元。

5、死亡抚恤金。根据青民发【2012】44号文的规定，行政单位为40个月，以中等收入5200元估算，2017年按7人估算，5800元×40个月×7人=1624000元，人均可支配收入按2016年的为标准，31195元×2倍×7人 = 436730元；2017年事业单位按7人估算、5600元×20个月×7人=784000元；丧葬费1200元×14人=16800元，合计2861530元。2017年约需抚恤金286.15万元。

6、退休费及安家费，2017年新增退休干部40人，工作年限以25年计算，40×2500=100000元.