目录

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2018年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训

费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

（一）县纪委主要职责

1.依据《中国共产党章程》和《行政监察法》赋予的职责，监督检查全县各级组织和行政部门贯彻落实党的路线、方针、政策、决议和国家政策、法律、法规、决定、命令的情况。

2.开展反腐败斗争，抓好领导干部廉洁自律，调查和发现党风廉政建设中带有倾向性、苗头性的问题，从源头上预防和治理腐败。

3.审查和处理党组织、党员、行政机关、监察对象违反党纪和国家政策、法律法规的案件，纠正、改变下级党组织或部门查处的案件中不恰当的结论和处分决定。

4.对党员干部进行党性、党风、党纪和廉洁从政宣传教育，增强党员干部的党性修养和纪律观念，增强全心全意为人民服务的意识。

5.处理党组织、党员和国家行政机关人员的检举、申诉和控告；处理反映纪检、监察对象的来信来访；承办上级机关和领导交办的信访案件。

6.督促指导下级纪委和基层党委的纪检、监察工作，帮助解决党风廉政建设和反腐败工作中存在的问题。

7.对实行党风廉政建设责任制的情况进行监督检查、考核、责任追究，对先进党组织和先进个人进行表彰。

8.加强纪检监察机关的自身建设，使之成为“政治坚强、公正清廉、纪律严明、业务精通、作风优良”的高素质纪检监察队伍。

9.完成县委、县人民政府和州纪委监委交办的其他工作任务。

（二）县监察委员会主要职能职责

1.监察委员会履行以下职能：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

2.监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

3.派出的监察机构根据授权，依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分决定。

二、机构设置情况

2018年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位0个。年末编制人数25人，其中：行政编制24人、事业编制0人。单位年末实有人数24人，其中：在职人员24人，离休人员0人，其他人员1人，遗属人员0人。

附表：xxx所属二级预算单位情况表

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算报表

 

收支总体情况表
			公开01表
部门：同仁县纪委监委			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	483.72	一、一般公共服务支出	28	432.3
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6	31.47	六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.12
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	18.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	1.9
	22			49
本年收入合计	23	515.19	本年支出合计	50	479.6
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51
年初结转和结余	25	8.47	年末结转和结余	52	44.06
	26			53
总计	27	523.66	总计	54	523.66
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入总体情况表
								公开02表
部门：同仁县纪委								金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	515.19	483．72					31.47
201			一般公共服务支出	468.79	437.32					31.47
20111			纪检监察事务	406.75	375.28					31.47
2011101			行政运行	373.28	373.28
2011199			其他纪检监察事务支出	33.47	2					31.47
20133			宣传事务	19.95	19.95
2013399			其他宣传事务支出	19.95	19.95
20199			其他一般公共服务支出	42.09	42.09
2019999			其他一般公共服务支出	42.09	42.09
208			社会保障和就业支出	1.29	1.29
20807			就业补助	1.26	1.26
2080705			公益性岗位补贴	1.26	1.26
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03
2082701			医疗卫生与计划生育支出	25.12	25.12
210			医疗卫生与计划生育支出	25.12	25.12
21011			行政事业单位医疗	25.12	25.12
2101101			行政单位医疗	10。77	10。77
2101103			公务员医疗补助	14.36	14.36
221			住房保障支出	18.99	18.99
22102			住房改革支出	18.99	18.99
2210201			住房公积金	18.99	18.99
229			其他支出	1	1
22999			其他支出	1	1
2299901			其他支出	1	1
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出总体情况表
							公开03表
部门：xxx							金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	479.6	479.6
201			一般公共服务支出	432.29	432.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	370.26	370.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	350.85	350.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.9	1.9
22999			其他支出	1.9	1.9
2299901			其他支出	1.9	1.9
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收支总体情况表
					公开04表
部门：xxx					金额单位：万元
收、　入			支、　出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	483.72	一、一般公共服务支出	28	414.88	414.88
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1.29	1.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25.12	25.12
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	18.99	18.99
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	1.9	1.9
本年收入合计	22	483.72	本年支出合计	49	462.18	462.18
年初财政拨款结转和结余	23	8.46	年末财政拨款结转和结余	50	30	30
一般公共预算财政拨款	24			51
政府性基金预算财政拨款	25	8.46		52
	26			53
总计	27	492.18	总计	54	492.18	492.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算支出情况表
											公开05表
部门：xxx											金额单位：万元
项目								本年支出
功能分类科目编码						科目名称		小计			基本支出				项目支出
栏次								1			2				3
类		款			项	合计		462.18			462.18
201				一般公共服务支出				414.88			414.88
20111				纪检监察事务				352.84			352.84
2011101				行政运行				350.84			350.84
2011199				其他纪检监察事务支出				2.00			2.00
20133				宣传事务				19.95			19.95
2013399				其他宣传事务支出				19.95			19.95
20199				其他一般公共服务支出				42.09			42.09
2019999				其他一般公共服务支出				42.09			42.09
208				社会保障和就业支出				1.29			1.29
20807				就业补助				1.26			1.26
2080705				公益性岗位补贴				1.26			1.26
20827				财政对其他社会保险基金的补助				0.03			0.03
2082701				财政对失业保险基金的补助				0.03			0.03
210				医疗卫生与计划生育支出				25.12			25.12
21011				行政事业单位医疗				25.12			25.12
2101101				行政单位医疗				10.77			10.77
2101103				公务员医疗补助				14.36			14.36
221				住房保障支出				18.99			18.99
22102				住房改革支出				18.99			18.99
2210201				住房公积金				18.99			18.99
229				其他支出				1.9			1.9
22999				其他支出				1.9			1.9
2299901				其他支出				1.9			1.9
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算基本支出情况表
														公开06表
	部门：xxx													金额单位：万元
	科目编码		科目名称				金额		科目编码	科目名称		金额	科目编码	科目名称			金额
	301		工资福利支出				331.86		302	商品和服务支出		130.32	307	债务利息及费用支出
	30101		基本工资				55.44		30201	办公费		76.15	30701	国内债务付息
	30102		津贴补贴				227.59		30202	印刷费		3.46	30702	国外债务付息
	30103		奖金						30203	咨询费			310	资本性支出
	30106		伙食补助费						30204	手续费		0.11	31001	房屋建筑物购建
	30107		绩效工资						30205	水费		0.07	31002	办公设备购置
	30108		机关事业单位基本养老保险缴费						30206	电费		0.59	31003	专用设备购置
	30109		职业年金缴费						30207	邮电费		2.11	31005	基础设施建设
	30110		职工基本医疗保险缴费						30208	取暖费			31006	大型修缮
	30111		公务员医疗补助缴费				14.36		30209	物业管理费		0.75	31007	信息网络及软件购置更新
	30112		其他社会保障缴费				0.03		30211	差旅费		6.61	31008	物资储备
	30113		住房公积金				18.99		30212	因公出国（境）费用			31009	土地补偿
	30114		医疗费				10.77		30213	维修（护）费		3.64	31010	安置补助
	30199		其他工资福利支出				4.68		30214	租赁费			31011	地上附着物和青苗补偿
	303		对个人和家庭的补助						30215	会议费			31012	拆迁补偿
	30301		离休费						30216	培训费		0.79	31013	公务用车购置
	30302		退休费						30217	公务招待费		0.72	31019	其他交通工具购置
	30303		退职（役）费						30218	专用材料费		27.06	31021	文物和陈列品购置
	30304		抚恤金						30224	被装购置费			31022	无形资产购置
	30305		生活补助						30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出
	30306		救济费						30226	劳务费			399	其他支出
	30307		医疗费补助						30227	委托业务费			39906	赠与
	30308		助学金						30228	工会经费		3.91	39907	国家赔偿费用支出
	30309		奖励金						30229	福利费			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
	30310		个人农业生产补贴						30231	公务用车运行维护费		0.5	39999	其他支出
	30399		其他对个人和家庭的补助支出						30239	其他交通费用			312	对企业补助
									30240	税金及附加费用			31201	资本金注入
									30299	其他商品和服务支出		3.87	31203	政府投资基金股权投资
													31204	费用补贴
													31205	利息补贴
													31299	其他对企业补助
	人员经费合计						331.86		公用经费合计								130.32
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表
									公开07表
部门：xxx									金额单位：元
“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	较上年增减变动(%)	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14000	0	5000	0	5000	9000	12200	下降12%	0	5000	0	5000	7200	0	7880
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
相关统计数：
项目						统计数		项目					统计数
因公出国（境）团组数（个）						0		因公出国（境）人数（人）					0
公务用车购置数（辆）						0		公务用车保有量（辆）					3
国内公务接待批次（个）10								国内公务接待人次（人）					25

 

政府性基金预算支出情况表
								公开08表
部门：xxx								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出		项目支出
栏次				1	2	3	4		5	6
类	款	项	合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 无政府性基金预算情况

 

财政拨款支出情况表
					公开09表
部门：xxx					金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	462.18	462.18
201			一般公共服务支出	414.88	414.88
20111			纪检监察事务	352.84	352.84
2011101			行政运行	350.84	350.84
2011199			其他纪检监察事务支出	2.00	2.00
20133			宣传事务	19.95	19.95
2013399			其他宣传事务支出	19.95	19.95
20199			其他一般公共服务支出	42.09	42.09
2019999			其他一般公共服务支出	42.09	42.09
208			社会保障和就业支出	1.29	1.29
20807			就业补助	1.26	1.26
2080705			公益性岗位补贴	1.26	1.26
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03
210			医疗卫生与计划生育支出	25.12	25.12
21011			行政事业单位医疗	25.12	25.12
2101101			行政单位医疗	10.77	10.77
2101103			公务员医疗补助	14.36	14.36
221			住房保障支出	18.99	18.99
22102			住房改革支出	18.99	18.99
2210201			住房公积金	18.99	18.99
229			其他支出	1.9	1.9
22999			其他支出	1.9	1.9
2299901			其他支出	1.9	1.9
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

机关运行经费支出情况表
								公开10表
部门：xxx								金额单位：万元
项　目								机关运行经费支出决算
经济分类编码					经济分类名称
合计
302					商品和服务支出			130.32
30201					办公费			76.15
30202					印刷费			3.46
30203					咨询费
30204					手续费			0.11
30205					水费			0.07
30206					电费			0.59
30207					邮电费			2.11
30208					取暖费
30209					物业管理费			0.75
30211					差旅费			6.61
30212					因公出国（境）费用
30213					维修（护）费			3.64
30214					租赁费
30215					会议费
30216					培训费			0.79
30217					公务接待费			0.70
30218					专用材料费			27.06
30224					被装购置费
30225					专用燃料费
30226					劳务费
30227					委托业务费
30228					工会经费			3.91
30229					福利费
30231					公务用车运行维护费			0.5
30239					其他交通费用
30240					税金及附加费用
30299					其他商品和服务支出			3.87
307					债务利息及费用支出
310					资本性支出
399					其他支出
312					对企业补助
注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
政府采购支出情况表
							公开11表
部门：xxx							金额单位：万元
项目				行次		采购决算
						总计	财政性资金		其他资金
栏次						1	2		3
合计				1
货物				2
工程				3
服务				4
注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。 无政府采购支出情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分同仁县纪委监委2018年度部门决算情况说明

 

一、收支总体情况说明

2018年度收入515.19万元，支出479.6万元，较上年收入增加194.43万元、支出增加167.3万元，总计各增加361.73万元。主要原因是：村务监督委员会报酬的增加，巡察经费及办案经费的增加

（一）收入总计515.19万元，包括：

1、财政拨款收入483.72万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加162.96万元，增长33.7%，主要原因是村务监督委员会报酬的增加，巡察经费及办案经费的增加。。

2、上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

3、事业收入0万元，为等事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

4、经营收入0万元，为等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

5、附属单位上缴收入0万元，为等事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

6、其他收入31.47万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县检察院转隶经费取得的转隶收入，较上年增加31.46万元，增长99%，主要原因是其他单位的收入增多。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，为等事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8、年初结转和结余8.47万元，主要为经费上年结转等资金。

（二）支出总计479.6万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出432.3万元，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出。较上年增加179.01万元，增长41.4%，主要原因是人员增加。

2、国防（类）支出0万元，占%,主要用于及所属单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

3、公共安全（类）支出0万元，占0%,主要用与及所属单位维护社会公共安全方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

4、教育（类）支出0万元，占0%,主要用于及所属单位教育事务方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

5、科学技术（类）支出0万元，占0%,主要用于及所属单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%,主要用于及所属单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

7、社会保障和就业（类）支出1.29万元，占0.002%,主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、社会福利等方面的支出。较上年减少24.38万元，增长（下降）97%，主要原因是养老保险的减少。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出25.12万元，占5%,主要用于行政事业单位医疗等方面的支出及。较上年增加6.62万元，增长26%，主要原因是人员增加。

9、节能环保（类）支出0万元，占0%,主要用于环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

10、城乡社区（类）支出0万元，占0%,主要xx用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

11、农林水（类）支出0万元，占0%,主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

12、交通运输（类）支出0元，占0%,主要用于公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

13、资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%,主要用于资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

14、商业服务业等（类）支出0万元，占0%,主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

15、金融（类）支出0万元，占0%,主要用于金融行业行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要原因是。

16、国土海洋气象（类）支出0万元，占0%,主要用于国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

17、住房保障（类）支出18.99万元，占40%,主要用于住房公积金方面的支出。较上年增加4.23万元，增长23%，主要原因是人员增加。

18、粮油物资储备（类）支出0万元，占0%,主要用于粮油、物资事务、能源、粮油及重要商品储备等方面的支出。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

19、其他（类）支出1.9万元，占0.003%,主要用于其他方面的支出。较上年增加1.9万元，增长100%，主要原因是其他增加。

20、结余分配0万元，为部门当年结余的分配情况，主要是等事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是。

21、年末结转和结余44.06万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入总体情况说明

本年收入合计515.19万元，其中：财政拨款收入483.72万元，占94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入31.46万元，占6%。

三、支出总体情况说明

本年支出合计479.6万元，其中：基本支出479.6万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元；占0%，经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入483.72、支出462.18万元。较上年财政拨款收入、支出各增加162.97、149.88万元，增长33、32%。主要原因是人员、经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018年度一般公共预算支出462.18万元，占本年支出合计的90%。较上年增加179万元，增长41%。主要原因是人员、经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出414.88万元，占90%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1.29万元，占0.002%；医疗卫生与计划生育（类）支出25.12万元，占5%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0；农林水（类）支出0万元，占0；住房保障（类）支出18.99万元，占40%。

其他支出（类）支出1.9王万媛，占0.4%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018年度一般公共预算支出年初预算为303.36万元，支出决算为462.18万元，完成年初预算的180%。决算数大于预算数的主要原因是人员、经费增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出行政运行。年初预算为266.74万元，支出决算为350.84万元，完成年初预算的162%。决算数大于预算数的主要原因是人员、经费增加。

（2）一般公共服务支出其他纪检监察事务支出。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的162%。决算数大于预算数的主要原因是人员、经费增加。

（3）其他宣传事务支出年初预算为0万元，支出决算为19.95万元。年底精神文明奖的发放。

（4）其他一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为42.09万元，年底拨款增加。

（5）社会保障和就业支出，年初预算为0.1万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是预算做小。

（6）医疗卫生与计划生育支出，年初预算为25.91万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（7）住房保障支出，年初预算为19.8万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（5）其他支出，年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他没做预算。

 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年度一般公共预算基本支出462.18万元，其中：人员经费331.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费130.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为1.22万元，完成预算的87%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算0.5元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.9万元,支出决算为0.72万元，完成预算的79%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.5万元，占41%；公务接待费支出决算0.72元，占59%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行费支出0.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.5万元，公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.72万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待10批次，接待25人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少0.18万元，下降13%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0；公务接待费支出决算数比上年数减少0.18万元，下降13%。主要原因是接待减少。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年政府性基金预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出（类）支出0万元，占0%；农林水支出（类）支出0万元，占0%；交通运输支出（类）支出0万元,占0%；商业服务业等支出（类）支出0万元，占0%；其他支出（类）支出0万元，占0%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018年度财政拨款支出462.18万元，占本年支出合计的96%。较上年增加149.88万元，增长32%。主要原因是人员、经费增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出414.88万元，占90%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1.29万元，占0.002%；医疗卫生与计划生育（类）支出25.12万元，占5%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0；农林水（类）支出0万元，占0；住房保障（类）支出18.99万元，占40%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出130.32万元，比上年增加50.32万元，增长39%，主要原因是经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018年度，省财政厅批复项目支出绩效项目0项,共涉及资金0万元。根据预算绩效管理要求，组织对2018年度项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门项目支出预算总额的%。绩效目标完成情况。

（二）项目绩效自评结果。

部门在2018年度部门决算中反映等0个项目绩效自评结果。

1、项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0万元，实际支出0万元，结转0万元，完成年度预算的0%。通过项目实施，存在的主要问题（主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未完成绩效目标及其原因等）。下一步改进措施：（如：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

十三、其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（二）……

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“ 附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴;按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。